Formulación de Presupuestos y Planificación Estratégica

Las características más destacadas de este módulo son la vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto, las proyecciones rápidas y precisas de los estados financieros planteados en los instructivos, y la vinculación con el sistema de registro de la ejecución.

Este módulo ha sido diseñado atendiendo a la matriz del Marco Lógico y demás orientaciones dadas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo para los niveles programáticos del Plan Operativo Anual, y a las normas e instructivos de la ONAPRE para la formulación de presupuestos.

Reportes Generados

Formulación Presupuestaria

Información Financiera
- Presupuesto por programática
- Presupuesto por programa
- Presupuesto por sector
- Presupuesto por generales
- Estado de resultados
- Presupuesto de caja
- Balance general
- Origen y aplicación
- Financiamiento
- Gasto y aplicaciones
- Cuenta ahorro inversión
- Resumen de inversiones
- Relación de deudas

Programáticas
- Estructura programáticas
- Gasto general por programática
- Categoría
- Metas y volúmenes
- Índice de categorías
- Presupuesto de gastos por sectores
- Resumen Metas a nivel de sectores
- Metas de programas, subprogramas y proyectos
- Objetivos sectoriales
- Descripción de programa
- Descripción de subprogramas
- Descripción de proyectos

Información General
- Identificación del organismo
- Política presupuestaria
- Resumen de metas y volúmenes
- Resumen presupuesto de gastos
- Recursos humanos
Por nivel de programática
Clasificación según su tipo
Clasificación escala sueldos
Clasificación escala salarios
Clasificación escala sueldo y salarios
Personal jubilado y pensionado
Resumen
Clasificación según su tipo
Clasificación escala sueldos
Clasificación escala salarios
Clasificación escala sueldo y salarios
- Por organismo adscrito
- Por organismo con autonomía
- Contrato colectivo
- Personal tipo de contratación
- Personal por escala de sueldos
- Personal por tipo de cargos
- Personal por cargo
- Partidas de personal por programática
- Datos actuales y propuesto del personal
- Resumen general de sueldos
- Dotación de recursos

Obras
- Relación de obras
- Financiamiento de obras

Créditos presupuestarios
- Resumen a nivel de partidas
- Por programas a nivel de partidas
- Resumen a nivel de sectores y partidas
- Resumen a nivel de sectores y programas
- En coordinación con organismo del sector público
- Por programática a nivel de partida y sub partidas
- Transferencia-organismo
- Situadas municipales
- Relación organismo adscrito
- Participaciones financieras
- Gastos de inversión
- Costo de los equipos
- Programa sociales
- Base del cálculo de los ingresos

Planificación Estratégica
- Descripción plan
- Problemática a enfrentar
- Resumen de inversión
- Inversión por área estratégica
- Detalle de financiamiento
- Plan de financiamiento
- Distribución programática y financiera del plan
- Distribución programática de los indicadores de gestión
- Resumen de la vinculación plan presupuesto
- Marco pluri anual de presupuesto
- Cuenta ahorro de inversión